HJC各部门及全体审核员：
为确保本机构的管理体系和服务体系的建立与运行符合相关法律法规、规范和认可准则的要求，公司决定开展2024年度内部审核工作。由内审组全面负责检查管理体系和服务体系的运行及管理情况，确保发现存在的问题和不足，实现改进和持续改进。现将具体事项通知如下：
一、时间安排
2024年1月15日至1月17日；
首次会议时间：2024年1月15日上午8:30-09:00；
末次会议时间：2024年1月17日下午16:30-17:00；
二、审核内容
质量管理体系认证（QMS）、环境管理体系认证（EMS)、职业健康安全管理体系认证(OHSMS)、批发业和零售业服务认证（SC03）、住宿服务；食品和饮料服务认证（SC04）、不动产服务认证（SC09）、污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务认证（SC19）以及公司新领域认证所涉及的所有部门、岗位、人员相关过程和活动。
三、审核依据
1、CNAS认可准则
1.1 CNAS-CC01:2015《管理体系认证机构要求》（ISO/IEC 17021-1:2015,IDT）；
1.2 CNAS-CC02:2013《产品，过程和服务认证机构要求》（ISO/IEC 17065:2012,IDT）；
1.3 CNAS-CC11:2018  《多场所组织的管理体系审核与认证》（IAF MD 1:2018,IDT）；
1.4 CNAS-CC12:2018《已认可的管理体系认证的转换》(IAF MD 2:2017,IDT)；
1.5 CNAS-CC14：2019《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》（IAF MD 4:2022,IDT）；
1.6 CNAS-CC105:2020《确定管理体系审核时间》(IAF MD5：2019,IDT）；
1.7 CNAS-CC106:2023《CNAS-CC01在一体化管理体系审核中的应用》；
1.8 CNAS-CC121:2017《环境管理体系审核及认证的能力要求》（ISO/IEC 17021-2:2016,IDT）；
1.9 CNAS-CC131:2017《质量管理体系审核及认证的能力要求》（ISO/IEC 17021-3:2017,IDT）；
1.10 CNAS-CC125:2018《职业健康安全管理体系审核及认证的能力要求》（ISO/IEC TS 17021-10:2018,IDT）；
1.11 CNAS-GC01:2017《管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》；
1.12 CNAS-GC02:2014《管理体系认证结合审核应用指南》；
1.13 CNAS-SC125:2020《职业健康安全管理体系认证机构认可方案》(IAF MD 22:2019,IDT) ；
1.14 CNAS-SC25:2017《服务认证机构认可方案》；
1.15 CNAS-EC-017_2017《认证机构认可风险分级管理办法》；
1.16 CNAS-EC-038:2017《关于依据CNAS-CC01对认证机构人员能力管理实施评审的认可说明》；
1.17 CNAS-RC03：2013《认证机构信息通报规则》；
1.18 IAF MD 15:2014《管理体系认证机构绩效指标的数据收集》；
1.19 IAF MD 11:2013《一体化管理体系审核》；
1.20 IAF MD 7:2010《处罚措施的协调》；
2、适用的法律法规及其他要求：
2.1GB/T 19001-2016《质量管理体系--要求》（ISO9001:2015 ，IDT）；
2.2GB/T 24001-2016 《环境管理体系--要求及使用指南》（ISO 14001:2015，IDT）；
2.3GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系--要求及使用指南》（ISO45001:2018，IDT）；
2.4中华人民共和国认证认可条例；
2.5《认证机构管理办法》；
2.6《质量管理体系认证规则》；
3、公司手册、程序文件、程序规则、管理制度、实施规则和相关的作业指导书等要求
四、审核目的
评价HJC建立与实施的管理体系是否符合国家法规及认可规范的要求，是否有效地实施和保持了管理体系，是否具备开展认证活动的能力。评价开展的认证活动的公正性，有效性；提出改进的方向，促进持续改进。
五、审核方法
通过集中式查阅记录，案卷，文件，现场询问交谈等多种方式；
 
六、内部审核组成员
组长：宋悦缇（A）
组员：邵睦（B）、陈旭明（C）、贾晓岛（D）
七、其他注意事项
请各部门按照《2024年度内部审核计划》做好迎审准备，并积极配合本次内部审核工作；本次内审组在实施内审时，对发现问题的责任部门应及时纠正并制定实施有效的措施。
 
 
北京华夏钜星质量认证有限公司
二〇二四年一月十日