HJC各部门及全体审核员：
为确保本机构的管理体系和服务体系的建立与运行符合相关法律法规、规范和认可准则的要求，公司决定开展2023年度内部审核工作。由内审组全面负责检查本公司的运行及管理情况，确保发现存在的问题和不足，实现改进和持续改进。现将具体事项通知如下：
一、时间安排
内部审核：2023年02月09日至2023年02月15日;
首次会议时间：2023年02月09日上午8:30-09:00
末次会议时间：2023年02月15日下午17:00-17:30
二、审核内容
质量管理体系认证(QMS)、环境管理体系认证(EMS)、职业健康安全管理体系认证(OHSMS)、企业诚信管理体系认证(EIMS)、社会责任管理体系认证(SAMS)、绿色供应链管理体系认证(GSCMS)、企业标准体系认证(ESSR)、供应链安全管理体系认证(SCSMS)、反贿赂管理体系认证(ABMS)、企业信用评价体系认证(IECE)、批发业和零售业服务认证(SC03)、住宿服务;食品和饮料服务认证(SC04)、商品售后服务成熟度认证(ECPSCCS)、有害物质过程管理体系认证(HSPM)、餐饮企业现场管理评价体系认证(WMNR)、碳足迹认证;温室气体声明审定与核查认证;食品可追溯管理体系认证所覆盖的总部各职能部门的相关过程和活动。
(注：不动产服务认证(SC09)、污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务认证(SC19)、合规管理体系认证(CMS)、碳中和认证HJC暂未发证，故不作为本次关注点)
三、审核依据
《认证机构管理办法》
《质量管理体系认证规则》(CNCA 2016年第20号公告)
CNAS-CC01:2015《管理体系认证机构要求》(ISO/IEC 17021-1:2015)
CNAS-CC02:2013《产品、过程和服务认证机构要求》(ISO/IEC 17065:2012)
CNAS-CC121:2017 《环境管理体系审核及认证的能力要求》(ISO/IEC 17021-2:2016)
CNAS-CC131：2017 《质量管理体系审核及认证的能力要求》(ISO/IEC 17021-3:2017)
CNAS-CC125:2018《职业健康安全管理体系审核及认证的能力要求》(ISO/IEC TS 17021-10:2018)
CNAS-CC11:2018 《多场所组织的管理体系审核与认证》(IAF MD1:2018)
CNAS-CC105:2020《确定管理体系审核时间》
CNAS-CC106:2014《CNAS-CC01在一体化管理体系审核中的应用》
CNAS-SC125:2020《职业健康安全管理体系认证机构认可方案》(覆盖IAF MD22:2020对CB要求)
CNAS-SC25：2017《服务认证机构认可方案》
CNAS-GC01：2017《管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》
CNAS-GC02:2014《管理体系认证结合审核应用指南》
HJC-SC03-01-2021《商品售后服务评价体系认证实施规则》
HJC-SC04-01-2021《餐厅餐饮服务评价体系认证实施规则》
GB/T 19001-2016《质量管理体系--要求》(ISO9001:2015 ，IDT)、GB/T 24001-2016 《环境管理体系--要求及使用指南》(ISO 14001:2015 ，IDT)、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系--要求及使用指南》(ISO45001:2018)
HJC-FTBRIR-04-2022《食品可追溯管理体系认证实施规则》
HJC-CFP-03-2022《碳足迹认证实施规则》
HJC-GHG-01-2022《温室气体声明审核与核查认证实施规则》
HJC-HSPM-13-2021《有害物质过程管理体系认证实施规则》
HJC-WMNR-10-2021《餐饮企业现场管理评价实施规则》
HJC-SCSMS-12-2021《供应链安全管理体系认证实施规则》
HJC-IECE-11-2021《企业信用评价认证实施规则》
HJC-ESSR-09-2021《企业标准体系认证实施规则》
HJC-ABMS-07-2021《反贿赂管理体系认证实施规则》
HJC-EIMS-05-2021《企业诚信管理体系认证实施规则》
HJC-GSC-06-2021《绿色供应链管理体系认证实施规则》
HJC-SA-03-2021《社会责任管理体系认证实施规则》
HJC-SC-01-2021《批发业和零售业服务认证实施规则》
HJC-SC-02-2021《住宿服务;食品和饮料服务认证实施规则》
CNCA、CNAS、CCAA其它相关程序政策
HJC管理体系文件等
近两年收集的全国及部分省市“双随机一公开”检查结果
四、审核目的
验证认证活动是否符合HJC的管理体系和服务体系要求;
验证管理体系和服务体系的建立与运行是否符合相关法规、规范和认可准则的要求;
验证管理体系和服务体系是否得到了有效实施和保持。
五、审核方式
内部审核通过查阅记录、审核案卷、文件、现场询问交谈等多种方式进行;
六、内部审核组成员
组长：宋悦缇
组员：邵睦、韩改姣、陈旭明
七、其他注意事项
请各部门按照《2023年内部审核计划》做好迎审准备，并积极配合本次内部审核工作;本次内审组在实施内审时，对发现问题的责任部门应及时纠正并制定有效的措施。
北京华夏钜星质量认证有限公司
二〇二三年一月十三日
